Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1854173
Monto de la Factura
₲ 3.153.600
Nro. Solicitud de Transferencia
23683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.153.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0502
Monto Contrato
₲ 3.153.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.078.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS P/ LA INSTITUCIÓN II
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados