Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8406
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
14-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAMAX S.R.L.
RUC
80046174-6
Número de Contrato
353/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15806
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.992.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGENDAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero