Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 13.657.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102971
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15609
Monto Contrato
₲ 45.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.294.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.294.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194775
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de Edificio
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo