Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11871
Monto Contrato
₲ 1.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195043
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo