Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 3.806.800
Nro. Solicitud de Transferencia
28932
Fecha Solicitud de Transferencia
14-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.806.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0471
Monto Contrato
₲ 4.595.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.405.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.405.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii