Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001538
Monto de la Factura
₲ 788.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0471
Monto Contrato
₲ 4.595.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.405.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.405.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii