Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001283
Monto de la Factura
₲ 1.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106086
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17603
Monto Contrato
₲ 1.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.252.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.252.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203815
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia