Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 81.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115820
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.037.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOGISTICAS Y SERVICIOS S.A.
RUC
80052712-7
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19453
Monto Contrato
₲ 81.037.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.064.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.064.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL DE LAS OFICINAS DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia