Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019646
Monto de la Factura
₲ 11.104.650
Nro. Solicitud de Transferencia
29765
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1654
Monto Contrato
₲ 28.071.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.688.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.688.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191440
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER Y TINTAS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPREOSRAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación