Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002996
Monto de la Factura
₲ 2.203.470
Nro. Solicitud de Transferencia
43314
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
12-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.203.470
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
07/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1457
Monto Contrato
₲ 16.708.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.889.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.889.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192092
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza para la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas