Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005517
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
324/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10255
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202423
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA SERVIDORES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero