Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 2.182.200
Nro. Solicitud de Transferencia
52343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
10-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-5809
Monto Contrato
₲ 2.182.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.075.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.075.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp