Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 2.681.370
Nro. Solicitud de Transferencia
62009
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.681.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1623
Monto Contrato
₲ 19.865.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.903.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.903.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185361
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo