Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003800
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79808
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
111/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1623
Monto Contrato
₲ 19.865.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.903.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.903.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185361
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo