Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073609
Monto de la Factura
₲ 896.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
13/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6702
Monto Contrato
₲ 49.993.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.283.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.283.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188115
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGUA MINERAL
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil