Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011533
Monto de la Factura
₲ 5.643.584
Nro. Solicitud de Transferencia
24506
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
07-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.643.584
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0190
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.460.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.460.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187480
Nombre de la Licitación
Adquisición Pasajes Aéreos para Viajes al Exterior
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas