Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004928
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42838
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3387
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190744
Nombre de la Licitación
ADQ. PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay