Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018419
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93639
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16415
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.782.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.782.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA E INSTALACION Y ADQUISICION DE APARATOS DE TELEFAX
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación