Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008383
Monto de la Factura
₲ 538.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 538.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-9233
Monto Contrato
₲ 538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195001
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo