Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022504
Monto de la Factura
₲ 3.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.146.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
036/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10923
Monto Contrato
₲ 3.146.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.992.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.992.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología