Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001576
Monto de la Factura
₲ 484.600
Nro. Solicitud de Transferencia
81311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
17-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
034/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-11340
Monto Contrato
₲ 484.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología