Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 1.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON EDGARDO ARGUELLO DAVALOS
RUC
3240878-1
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-7863
Monto Contrato
₲ 1.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.879.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.879.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas