Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001875
Monto de la Factura
₲ 10.025.500
Nro. Solicitud de Transferencia
56694
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2011
Fecha de la Transferencia
28-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.025.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-17885
Monto Contrato
₲ 29.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.459.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.459.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204460
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación