Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Monto de la Factura
₲ 2.374.095
Nro. Solicitud de Transferencia
90836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.095
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-15228
Monto Contrato
₲ 2.374.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.257.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.257.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204688
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner para Impresoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo