Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055675
Monto de la Factura
₲ 735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59291
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
09-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 735.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
878
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0152
Monto Contrato
₲ 735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 732.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185301
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo