Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018912
Monto de la Factura
₲ 1.463.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74545
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.463.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18928
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.176.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.176.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil