Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018053
Monto de la Factura
₲ 12.480.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.480.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18928
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.176.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.176.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204257
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil