Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0134420
Monto de la Factura
₲ 2.637.375
Nro. Solicitud de Transferencia
30947
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
18-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA EL COLEGIO IMPORT - EXPORT S.A
RUC
80031507-3
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18496
Monto Contrato
₲ 5.206.309
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.949.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.949.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204382
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay