Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
18-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
031/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2990
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.130.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.130.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay