Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003957
Monto de la Factura
₲ 2.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105451
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAUL ALBERTO RODRIGUEZ FERREIRA
RUC
862716-9
Número de Contrato
318
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18072
Monto Contrato
₲ 19.964.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.985.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.985.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195748
Nombre de la Licitación
ARTICULOS RECREATIVOS PARA LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia