Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0506399
Monto de la Factura
₲ 54.893.520
Nro. Solicitud de Transferencia
114167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.893.520
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16147
Monto Contrato
₲ 54.893.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.202.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.202.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202441
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET MOVIL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii