Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021920
Monto de la Factura
₲ 6.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112072
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19636
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.885.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.885.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188883
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay