Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027559
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89537
Fecha Solicitud de Transferencia
11-10-2011
Fecha de la Transferencia
27-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19636
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.885.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.885.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188883
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CAFE
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Modernización de la Administración Publica en Paraguay