Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001642
Monto de la Factura
₲ 47.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
06-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1142
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.171.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.171.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185616
Nombre de la Licitación
Adq. de Duplicadora Digital
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil