Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019400
Monto de la Factura
₲ 1.347.150
Nro. Solicitud de Transferencia
25505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.347.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
1-2-3-4
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0354
Monto Contrato
₲ 31.818.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.259.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.259.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192674
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer