Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 12.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69515
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10440
Monto Contrato
₲ 12.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.868.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.868.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191072
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE SALA DE REUNION
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Monitoreo y Evaluación de Lucha contra la Pobreza-Diplanp