Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001066
Monto de la Factura
₲ 3.417.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41315
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILDA FELICIA DAVALOS BARRETO
RUC
1215745-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0302
Monto Contrato
₲ 3.417.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.249.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.249.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185245
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo