Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56102
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3396
Monto Contrato
₲ 23.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.389.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.389.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Radio Nacional del Paraguay