Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 62.700
Nro. Solicitud de Transferencia
102820
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
933
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-10786
Monto Contrato
₲ 62.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS, INSUMOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN GENERAL.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo