Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002430
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42965
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19103
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MODIFICACION DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo