Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10713
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2011
Fecha de la Transferencia
18-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES OFIMATICAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80057752-3
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-19103
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MODIFICACION DEL DISEÑO DE LA PAGINA WEB DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo