Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49730
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DE JESUS FARIÃA ROMERO
RUC
2452404-2
Número de Contrato
05/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3960
Monto Contrato
₲ 10.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.413.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.413.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190762
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas