Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019586
Monto de la Factura
₲ 5.759.200
Nro. Solicitud de Transferencia
29681
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1267
Monto Contrato
₲ 5.759.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.475.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.475.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191086
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación