Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000680
Monto de la Factura
₲ 2.435.400
Nro. Solicitud de Transferencia
39569
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.435.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
07/10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3302
Monto Contrato
₲ 2.435.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186043
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas