Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019422
Monto de la Factura
₲ 17.888.660
Nro. Solicitud de Transferencia
45278
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.888.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A.
RUC
80028702-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18918
Monto Contrato
₲ 17.888.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.011.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.011.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204163
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura