Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0003165
Monto de la Factura
₲ 5.214.728
Nro. Solicitud de Transferencia
110676
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.214.728
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-18302
Monto Contrato
₲ 5.214.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.959.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.959.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ANTIVIRUS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala