Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055700
Monto de la Factura
₲ 435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71870
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
20-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-2359
Monto Contrato
₲ 11.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.416.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.416.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS DE GOMA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social