Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 35.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77557
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-12046
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.940.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.940.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación