Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 965.550
Nro. Solicitud de Transferencia
29695
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2010
Fecha de la Transferencia
02-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 965.550
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
11/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-1048
Monto Contrato
₲ 965.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 961.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación