Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014650
Monto de la Factura
₲ 30.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104109
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAMIRA SRL
RUC
80026555-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-16596
Monto Contrato
₲ 30.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.301.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.301.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación